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成都体育学院仪器设备验收入库管理办法(试行)

第一章  总则

第一条 为了加强仪器设备采购管理,规范采购验收工作流程,加强风险控制,防止资产流失,根据《成都体育学院物资设备采购管理办法》、《行政事业单位内部控制规范(试行)》及学校有关规定,特制定本办法。

第二条 本办法适用于学院固定资产、大宗仪器设备购置、纳入政府采购管理的物资设备及接受捐赠等方式获得,达到固定资产核算标准的仪器设备、家具等固定资产的验收(以下简称仪器设备验收)。

 

第三条 仪器设备验收分为技术验收和综合验收,分别由技术验收小组和综合验收小组组织完成。

     第二章  技术验收内容及程序

第四条 技术验收由使用部门负责人、使用部门资产管理员、仪器设备使用人、供货厂商代表组成技术验收小组,由使用部门自行组织验收。使用部门负责人任验收小组组长,对技术验收工作负责。

第五条 技术验收分为开箱验收与质量验收。开箱验收主要是对仪器设备的外包装是否完好、破损、碰伤、浸湿、受潮、变形。随机资料是否齐全(包括说明书、操作规程、维修手册、合格证)等情况进行清点核对,核对无误后进行质量验收。质量验收是供货商按合同要求将仪器设备安装调试完成后,由使用部门自行组织技术验收组在7个工作日内完成该仪器设备的质量验收。在验收过程中使用部门要作好详细记录,并在验收合格后与供货商填写《成都体育学院仪器设备技术验收报告》表1,递交学院资产管理部门留存。开箱验收出现相关凭证资料不齐全、错货、短缺、损坏等情况;质量验收出现设备质量问题不予验收。在验收过程中如发现上述问题,应将仪器设备妥善保管,并报物资管理部门备案。备案后物资部门相关人员立即与供货厂商办理退货、更换等手续。

第六条  技术验收合格后,使用部门资产管理员应及时将《成都体育学院仪器设备技术验收报告》表1,递交学院资产管理部门留存并办理完成资产上账手续。资产管理部门定期或不定期对使用部门的技术验收进行检查或者抽查。

 

第三章  综合验收内容及程序

第七条 综合验收是指单价在10万元以上的仪器设备、纳入政府采购管理并委托政府采购中心或中介机构公开招标购置的仪器设备。

第八条 综合验收由学院资产管理部门组织验收,使用部门领导、使用部门资产管理员、仪器设备使用人、供货厂商代表、相关设备技术专家及纪检监察人员组成综合验收小组全程参与验收。使用部门负责人任验收小组组长,对综合验收工作负责。

第九条 资产管理部门应事先对到货资产的相关文件资料进行收集复核。如项目立项批复、招投标文件、订货合同、补充协议、使用说明书等有关文件资料。

第十条:使用部门在设备安装调试使用无故障后向资产管理部门提出验收申请。

第十一条:综合验收小组对设备内外包装是否完好,有无破损、碰伤、浸湿、受潮、变形等情况进行外观验收。如发现上述问题,应做详细记录,并拍照留据。外观验收无误后将对仪器设备进行安装调试验收。

第十二条:安装调试验收要求供货商技术人员和主要使用人员在使用部门领导、相关设备技术专家及纪检监察人员、资产管理部门人员的陪同下严格按照仪器使用说明书安装完毕后,由使用部门主要使用人员按照使用说明书或操作规程试机。试机过程中要对照仪器说明书,认真进行各种技术参数测试,检查资产的技术指标是否达到要求,并认真作好记录。若仪器出现质量问题,应将详细情况书面记录并报资产管理部门备案。资产管理部门应及时与供货厂商协商,视情况决定是否退货、更换或要求检修。

第十三条 验收结论由资产管理部门与综合验收小组共同填写《成都体育学院仪器设备综合验收报告》表2,主要情形如下:

(一)验收合格,综合验收小组出具《成都体育学院仪器设备综合验收报告》表2,验收工作完毕。

(二)验收时发现存在问题,但与合同无严重冲突且不影响正常使用,综合验收小组应在验收报告中提出整改意见,供货厂商整改完毕并由综合验收小组确认合格后,才准予通过验收。

(三)验收时发现存在问题,且与合同严重冲突的、或与合同不符的、或已不能满足使用单位需要的设备,综合验收小组将验收结果定义为不合格。由资产管理部门会同纪监审察部门组织处理并按合同追讨损失。对未按本规定进行验收和按本规定验收界定为不合格的固定资产购置,资产管理部门不得进行实物明细账登记,学院财务部门不得支付相应的款项。

第四章 附则

第十四条  《成都体育学院仪器设备技术验收报告》及《成都体育学院仪器设备综合报告》为仪器设备验收完成必不可少的部分,缺一不可,最后由资产管理部门建档、归档、留存。

第十五条 本办法解释权归资产管理部门。
第十六条 本办法自发文之日起实行,原有验收规定同时废止。


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