资产管理处岗位设置及岗位主要职责概述

处长

Z01

主持全处工作，完成学校下达的工作任务，分管经费报销审批、需提交校领导、学校及上级主管部门审批的事项。

副处长A

Z02

协助处长工作，处长因故离岗时，主持本处工作；分管资产管理科工作。办理与分管工作相关的处内审批、审核事项。

副处长B

Z03

协助处长工作，分管采购与物资供应科工作。办理政府采购、校内采购相关的处内审批、审核事项。

资产管理科

负责国有资产信息管理，管理固定资产、无形资产、存货资产，负责采购验收、处内文秘、档案工作等，采购验收与采购预算执行、采购文件准备、采购合同签订、验收入库物资保管分离。

资产信息管理员

Z04

负责资产信息系统管理与维护、资产处信息化建设，负责资产入账、资产变动信息系统复核，管理各类资产总账和分类明细账，确保账账相符、账卡相符、账实相符。根据工作需要，本岗位可一人多岗，但不得兼任各类资产管理岗位工作，不得独立从事资产入账、清产核资及资产报表编报工作，确保资产信息录入与复核分离、账实管理分离、账表管理分离，避免人为作弊。

稽核监督岗

Z05

负责监督处内工作流程、制度贯彻情况，监督采购执行，发现问题，及时纠错，并提出整改意见、完善岗位职责、内控制度、管理制度等。根据工作需要，本岗位可一人多岗，但不得独立承担资产管理、采购管理工作职责，若由Z07兼本岗位职责，则不得办理处内经费支出事项，确保稽核与被稽核岗位分离，避免内部稽核与监督流于形式。

资产配置管理岗

Z06

负责学校资产配置管理，编制年度资产配置计划，协助审核新增资产采购预算编制，负责采购预算执行统计汇总，负责资产管理绩效考评工作。根据工作需要，本岗位可一人多岗，但本岗位不得承担采购执行岗位工作职责，确保计划制定与采购执行分离，避免无计划采购。

文秘管理岗

Z07

负责处理国有资产管理日常工作事务与沟通协调，负责处内制度起草、文秘、会议、接待、经费报销等各种日常事务。根据工作需要，本岗位可一人多岗，若兼任稽核监督岗、资产配置管理岗、档案管理岗，应遵循不相容岗位分离原则，防范内部控制风险。

档案管理岗

Z08

负责文件档案、采购合同及采购档案资料的整理、保管、归档。根据工作需要，本岗位可一人多岗，但应与资产管理员岗、采购管理岗等签订合同、制定文件的岗位分离，避免人为利用档案资料作弊。

存货资产管理岗

Z09

负责存货（含低值耐用品、低值易耗品）管理，管理场馆耗材、饮食中心和维修中心存货及物资，负责库房管理。根据工作需要，本岗位可一人多岗，可兼任资产管理员岗位职责，但不得兼任信息系统管理员和采购岗位职责，确保采购与验收分离、入库与出库分离。

固定资产管理岗

Z10

负责学校各类固定资产的管理，负责新增固定资产验收入库工作。根据工作需要，本岗位可多人一岗，不得兼任信息系统管理员和采购岗位职责，不得独立办理资产处置工作。（负责学校土地及房屋（以及构筑物及其附属设施）资产、办公设备、办公家具等通用设备资产、家具、用具、被装服装及动植物资产、实验室设备、教学科研仪器设备等专用设备、文物陈列品资产、图书档案资产的管理；负责产权登记、产权界定、产权纠纷调处、产权转让等，负责资产评估工作；负责经营性资产的管理。负责分管固定资产使用绩效考评工作。）

无形资产管理

Z11

负责无形资产的管理及使用（新增业务）：加强对软件、专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利权、商誉等无形资产的保护和管理，明晰产权关系。根据工作需要，本岗位可一人多岗，但不得兼任资产信息系统管理员岗位职责。

清产核资岗

Z12

负责资产清查盘点、资产清查核实工作，负责编制资产报表、编制资产报告管理。根据工作需要，本岗位可一人多岗，但不得兼任信息管理员岗位职责，避免在资产清查、清产核资工作中人为作弊，确保国有资产账实相符、安全完整。

资产处置管理

Z13

负责大型仪器设备维修维护工作，负责学校固定资产处置、报废工作。负责资产处置收益管理。

处置方式：调拨（划转）、出售、置换、转让（含股权减持），报损、报废，对外捐赠，对外投资或合作、出租、出借、担保；资产损失核销；以及法律法规规定的其他处置方式。根据工作需要，本岗位可一人多岗，但不得兼任信息系统管理员和采购岗位职责；由资产管理员兼本岗位职责的，不得独立处置资产，实物处置与回收变卖应分离。

物资供应科

政府采购、校内采购（与档案管理、资产管理岗分离）

采购管理岗

Z14

采购管理岗，负责审核采购预算、采购需求、采购计划、采购方式、授权采购，管理采购代理机构、评审专家和供应商（含定点供应商、采购服务渠道），审核采购合同，采购信息统计与公开，组织开展采购项目绩效考评工作（与采购执行分离）。根据工作需要，本岗位可多人一岗或一人多岗，但不得兼任采购执行岗位职责，确保采购执行岗与采购验收、采购合同审核签订分离。

政府采购执行岗

Z15

负责组织政府采购项目实施，执行采购方式及流程：批量集采、招标采购、分散采购、定点采购、网上竞价、商场直购等上级规定方式。根据采购业务工作量，本岗位可多人一岗，但不得兼任本岗位所执行项目的预算制定、采购项目验收、采购监督职责。

工程项目采购执行岗

Z16

采购执行岗，负责组织工程类项目采购实施，执行采购方式及流程：政府采购、招投标采购、校内采购（后产处划入）。根据采购业务工作量，本岗位可多人一岗或一人多岗，但不得兼任本岗位所执行项目的项目验收、采购监督、合同签订职责。（遵循需求单位与招标实施单位、招标文件准备与复核、招标实施与履约验收等不相容岗位相互分离）

校内采购执行岗

Z17

采购执行岗，负责政府采购项目之外的校内货物类、服务类采购项目实施，执行采购方式及流程：校内招标、竞争性谈判、单一来源、询价、竞争性磋商、直接采购、定点采购方式（自行组织或委托代理机构组织）。根据采购业务工作量，本岗位可多人一岗，不得兼任本岗位所执行项目的预算制定、采购项目验收、采购监督职责。