一、岗位基本信息 |
岗位名称 |
存货管理 |
所属部门 |
资产管理科 |
岗位编号 |
Z09 |
直接上级 |
分管处长 |
岗位定编 |
专岗 |
岗位类别 |
行政管理 |
直接下级 |
— |
是否内控关键岗位 |
是 |
编制日期 |
2018.03 |
二、岗位概要 |
负责存货（含低值耐用品、低值易耗品）管理，管理场馆耗材、饮食中心和维修中心存货及物资，负责库房管理。根据工作需要，本岗位可一人多岗，可兼任资产管理员岗位职责，但不得兼任信息系统管理员和采购岗位职责，确保采购与验收分离、入库与出库分离。 |
三 |
岗位职责 |
风险点 |
风险等级 |
1 |
认真贯彻国家和学校国有资产管理制度。 |
未经处长或分管处长批准，擅自决定 |
重大 |
2 |
负责学校货（含低值耐用品、低值易耗品）的管理，建立完善存货计划申报、审核、新增入库、出库领用等相关管理制度及工作流程，报经批准后组织实施。 |
采购计划、采购需求与实际不符 |
重大 |
3 |
负责按校内部门、库房、领取人员建立各类存货资产总账和明细账。 |
未严格执行入库、出库登记程序，资产验收资料不完整，办理入库手续审核把关不严，可能导致资产质量不合格 |
一般 |
4 |
负责审核教学场馆中心消耗性体育耗材的采购计划与采购需求，逐步建立配置标准。 |
5 |
负责审核维修中心维修材料等存货的采购计划、采购需求。 |
6 |
协助饮食中心管理大宗物资、日常消耗品，指导中心编制采购计划、制定采购需求。 |
新增资产未及时入库，或入库数目与购买数目不一致，造成资产损失，造成库存状况不清资产损失 |
重大 |
7 |
负责办理存货捐赠、受赠相关工作。 |
8 |
负责各类存货的采购验收、入库登记、出库发放等管理及报表统计、汇总、上报工作。 采购验收：以采购需求、采购文件、采购合同、或中标人(成交人)投标文件(响应、报价文件)为依据，并严格遵守采购验收与采购执行、采购文件准备、采购合同签订、验收入库物资保管分离，确保验收工作合法、合规，采购验收结论真实、有效。 |
验收人员选择不当、职责不清导致验收流于形式，或对验收中存在的异常情况不未能及时处理，或已验收资产未能及时办理入库出库手续，导致闲置浪费。。 |
中 |
9 |
负责管理批量采购且按固定资产管理的低值易耗品的总账和分类明细账，并负责新增入账信息录入工作，提交复核岗审核后入账。 |
按固定资产管理的低值易耗品的总账和分类明细账不一致，账账不符，导致资产使用不当、资源损失浪费 |
重大 |
10 |
监督管理存货库房、低值易耗品库房，定期清查盘库和抽查。 |
库存材料管理混乱，家底不清，出库数目与实际领用不一致，领用不符合规定， |
重大 |
11 |
监督各类存货使用单位及库房管理，定期开展清查盘点工作，并定期不定期进行抽查盘点。 |
在办理分管工作审核、审批事项中把关不严，造成违纪、违规、违法等严重后果 |
重大 |
12 |
根据工作需要，本岗位可一人多岗，可兼任资产管理员岗位职责，但不得兼任信息系统管理员和采购岗位职责，确保采购与验收分离、入库与出库分离。 |
四、工作关系 |
|
|
内部沟通关系 |
学院领导、各部门、处领导、本处各岗位 |
仓库管理松懈，保管不当，出现损毁、丢失、被盗及安全隐患等情况 |
一般 |
外部沟通关系 |
上级主管部门，校外业务单位。 |
五、任职资格 |
违规履行不相容岗位工作职责 |
一般 |
教育水平 |
学历 |
本科及以上 |
办理业务工作流程不规范 |
重大 |
专业 |
不限 |
|
|
工作经验 |
具有0年以上行政管理工作经验。 |
|
|
知识 |
熟悉国有资产管理相关政策规定。 |
|
|
技能 |
具备较好报表处理技能。 |
|
|
业绩考评关键点 |
认真履职，定期不定期组织存货盘点，且每年组织学校各类存货全面清查工作不得少于1次，岗位风险控制好。 |
|
|
备注 |
|
|
|
