一、岗位基本信息 |
岗位名称 |
清产核查 |
所属部门 |
资产管理科 |
岗位编号 |
Z12 |
直接上级 |
分管处长 |
岗位定编 |
专岗或各类资产管理岗兼 |
岗位类别 |
行政管理或专业技术 |
直接下级 |
— |
是否内控关键岗位 |
是 |
编制日期 |
2018.03 |
二、岗位概要 |
负责资产清查盘点、资产清查核实工作，负责编制资产报表、编制资产报告管理。根据工作需要，本岗位可一人多岗，但不得兼任信息管理员岗位职责，避免在资产清查、清产核资工作中人为作弊，确保国有资产账实相符、安全完整。 |
三 |
岗位职责 |
风险点 |
风险等级 |
1 |
认真贯彻《行政事业单位资产清查核实管理办法》、《行政事业单位国有资产年度报告管理办法》及学校资产管理相关制度规定。 |
未经处长或分管处长批准，擅自决定重大事项 |
重大 |
2 |
负责起草学校资产清查、资产盘点、清产核资等管理制度及工作流程，并报批准后组织实施。 |
未按规定定期开展资产清查盘点 |
重大 |
3 |
贯彻国家和学校资产清查管理制度，及时提出资产清查实施方案，并报批准后组织实施。 |
在资产清查盘点工作中弄虚作假 |
重大 |
4 |
组织对学校及校内各部门单位的固定资产、无形资产进行全面清理、核对和查实。 |
资产损失核查不严 |
重大 |
5 |
指导校内各部门单位开展资产清查盘点工作，确保账实相符、账卡一致，防范损毁遗失。 |
资产清查报表、清查报告失真 |
重大 |
6 |
对清查出的各种资产盘盈、损失等，按照资产清查要求进行分类核实，提出相关处理建议。 |
资产清查整改措施不力 |
一般 |
7 |
负责统计汇总资产清查报表、起草资产清查报告，收集相关证明材料，针对清查中存在的问题，进行全面总结、认真分析，提出整改措施及实施计划，及时向上级领导汇报。 |
违规履行不相容岗位工作职责 |
一般 |
8 |
按照清查核实情况，与资产信息系统进行核对，将核实并批准变更的资产信息送资产管理员，由资产管理员在信息系统录入变更信息（再由资产管理员提交信息管理员审核后确认），确保账账相符、账实相符、账卡相符。 |
办理业务工作流程不规范 |
一般 |
9 |
按照上级批复，监督检查资产清查整改落实及制度建设落实情况。 |
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10 |
负责统计汇总学校各类资产报表（含清查报表），编制起草学校年度资产汇总报告（含资产清查报告），报领导批准后上报。 |
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11 |
发现学校资产异动情况，及时向学校领导和学校领导报告。 |
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12 |
根据工作需要，本岗位可一人多岗，但不得兼任信息管理员岗位职责，避免在资产清查、清产核资工作中人为作弊，确保国有资产账实相符、安全完整。 |
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四、工作关系 |
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内部沟通关系 |
学院领导、各部门、处领导、本处各岗位 |
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外部沟通关系 |
上级主管部门，校外业务单位。 |
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五、任职资格 |
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教育水平 |
学历 |
本科及以上 |
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专业 |
财务管理、经济管理相关专业。 |
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工作经验 |
具有3年以上行政管理工作经验。 |
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知识 |
熟悉国有资产管理、财务管理相关政策规定。 |
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技能 |
具备一定财务基础知识，熟悉本处业务，具有较好报表及文字表达功底，具有较好的沟通协调能力。 |
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业绩考评关键点 |
认真履职，且每年组织开展一次固定资产、无形资产全面清查工作，岗位风险控制好。 |
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备注 |
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