一、岗位基本信息 |
岗位名称 |
校内采购执行岗 |
所属部门 |
物资供应科 |
岗位编号 |
Z17 |
直接上级 |
分管处长 |
岗位定编 |
专岗 |
岗位类别 |
行政管理 |
直接下级 |
— |
是否内控关键岗位 |
是 |
编制日期 |
2018.03 |
二、岗位概要 |
采购执行岗，负责政府采购项目之外的校内货物类、服务类采购项目实施，执行采购方式及流程：校内招标、竞争性谈判、单一来源、询价、竞争性磋商、直接采购、定点采购方式（自行组织或委托代理机构组织）。根据采购业务工作量，本岗位可多人一岗或一人多岗，不得兼任本岗位所执行项目的预算制定、采购项目验收、采购监督职责。 |
三 |
岗位职责 |
风险点 |
风险等级 |
1 |
负责宣传、培训采购政策，协助分管处长做好采购政制度规的贯彻落实工作。 |
未经分管处长或校领导批准，擅自决定 |
重大 |
2 |
根据批准的采购计划、采购方式，按照学校采购办法规定，协助需求部门做好采购前期准备工作。 |
未按学校采购管理办法规定组织校内采购，导致学校受损 |
重大 |
3 |
制定（可委托代理公司）采购需求。根据学校采购管理办法规定审核需求单位制定的采购需求，并将修改完善后的采购需求送需求部门确认、分管处长审核（采购项目需求制定与内部审核分离）。学校《采购办法》第14条） |
未按批准的预算和计划组织采购，导致无预算或超预算采购 |
中 |
4 |
负责采购项目相关数据、报表、论证报告及资料整理收集工作。 |
采购需求制定、招标（采购）文件、采购结果确认、采购合同、供应商质疑答复意见等事项未按规定进行内部审核 |
重大 |
5 |
确认采购文件。起草采购文件（或审核代理机构起草的采购文件），并送分管处长审核后确认（招标文件制定与审核招标文件分离）。 |
6 |
发布招标公告。采取公开招标的，起草校内招标公告送采购岗位发布（或委托招标代理机构发布招标公告）；采取邀请招标的，负责邀请招标对象发出投标邀请书；明确潜在投标人应提供资料，组织潜在投标人勘察项目现场，并对招标项目应保密事项严格保密。 |
利用采购工作之便人为泄密、吃拿卡要或出现其他腐败现象 |
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7 |
组建评审专家组。根据采购项目特点，负责抽取并委派采购评审专家、采购监督人员，对评审专家资格进行审查确认，报分管处长审核同意后与之签订保密协议。 |
采购信息发布不规范，导致合格供应商无法获取信息 |
中 |
8 |
组织采购及评审活动。按学校采购管理办法规定程序，组织（或委托代理机构组织）校内竞争性谈判、单一来源、询价、竞争性磋商方式的采购活动，组织评审人员、监督人员参加采购评审工作，保证开标、评审过程公平公正，采购活动公开透明，采购结果合规有效。 |
未按批准的采购方式进行采购，或未经批准擅自变更采购方式 |
重大 |
9 |
负责完整记录各种采购方式开标、评审过程，编写评审报告，收集整理开标、评标资料及专家评审意见和结论单据。 |
利用采购工作之便人为泄密、吃拿卡要或出现其他腐败现象 |
重大 |
10 |
负责采购结果确认，并根据采购结果确定中标供应商候选名单，依次报分管处长、校领导审核后，提交采购管理岗发布采购结果公告；同时，负责对中标单位现任法定代表人、主要负责人是否具有行贿犯罪记录进行查询（直接采购、定点采购方式除外）。 |
评审人员和监督人员未遵循回避原则 |
一般 |
11 |
负责将采购结果通知供应商，并向中标供应商发送中标通知书。 |
组织评审业务流程不规范，可能导致采购结果不公正 |
一般 |
12 |
负责按照采购文件起草采购合同（或负责复核中标供应商提供的采购合同），确保内容完整、合规合法；并将核实无误的合同依次送采购管理岗位审核、送分管处长审签、报校领导签批后签订；将签订盖章的合同移交档案管理岗位保管（合同起草，与合同审核、签订、管理分离）。 |
未按规定进行采购结果确认 |
一般 |
13 |
负责将签订的采购合同送采购管理岗备案。 |
采购业务质疑投诉处理不当，可能导致学校形象受损 |
中 |
14 |
办理采购方式变更。因采购无法实施按规定需要变更采购方式的，负责向分管处长、校领导申报采购方式变更工作，并将变更情况送采购管理岗备案。 |
采购文件资料整理归档不完整，可能导致法律风险 |
中 |
15 |
负责起草供应商询问和质疑的答复意见，报经批准后及时反馈给供应商。 |
16 |
负责直接采购方式项目实施，监督定点采购项目执行（不得独立办理直接采购），并交采购证明人或验收人或领用人对采购结果进行确认，建立直接采购监督制约机制。 |
违规履行不相容岗位工作职责 |
一般 |
17 |
协助采购验收岗位组织采购验收，提供相关采购文件资料。 |
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18 |
负责按采购项目收集整理采购文件资料，在采购项目结束后立即移交档案管理岗位保存归档。 |
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19 |
及时向采购管理岗位提供采购信息资料，依法公开采购信息。 |
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20 |
按财务管理制度规定，负责（或协助）承办采购项目支付资金经费报销工作。 |
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21 |
主动接受采购监督部门的监督指导。 |
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22 |
完成领导交办的其他工作任务。 |
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23 |
根据采购业务工作量，本岗位可多人一岗或一人多岗，但不得兼任本岗位所执行项目的预算制定、项目验收、采购监督职责。 |
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四、工作关系 |
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内部沟通关系 |
学院领导、各部门、处领导、本处各岗位 |
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外部沟通关系 |
上上级主管部门，校外业务单位，采购代理机构，中标供应商。 |
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五、任职资格 |
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教育水平 |
学历 |
本科及以上 |
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专业 |
财经类、管理类各专业 |
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工作经验 |
具有1年以上行政管理工作经验. |
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知识 |
熟悉政府采购政策法规、规章制度，掌握一定的法律知识。 |
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技能 |
具备一定的文字表达功底、沟通协调能力。 |
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业绩考评关键点 |
认真履职，无违规采购事项发生，岗位风险控制好。 |
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备注 |
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